Дипломная работа: Управление финансами муниципальных образований: состояние, направления совершенствования
- «Пожарная безопасность МУЗ Лебедянская
центральная районная больница» - 271,2 тыс. руб.
- «Здоровый ребенок на 2006 – 2010 годы» -
101,5 тыс. руб.
В 2009 году учреждения здравоохранения
перевыполнили плановые показатели по обслуживанию населения:
По стационарной медицинской помощи – на
5,4%
По амбулаторной медицинской помощи – на
4,9 %
По скорой медицинской помощи – на 1,4%
В 2009 году услуги по бесплатному
зубопротезированию, осуществляемому за счет средств областного бюджета,
получили 268 человек, финансирование расходов на эти цели составило 1 млн. 25,8
тыс. руб., что составило 72,3% от плана (1 млн. 419 тыс. руб.)
Расходы на бесплатное питание детей до 3-х
лет жизни исполнены на 92,8% и фактически составили 241,5 тыс. руб., при плане
260,0 тыс. руб., льготой воспользовались 1219 человек.
Расходы на медикаменты составили 3 млн.
208,2 тыс. руб. или 94,2% от уточненного плана. Недовыполнение плана расходов
по закупкам медикаментов связано тем, что запланированные в 2009 году закупки
противовирусных препаратов из-за отсутствия предложений поставщиков в ходе
проеденных котировок перенесены на 2010 год.
В 2009 г. была осуществлена передача на финансирование из ОМС 37 коек Троекуровской участковой больницы. Экономия средств
районного бюджета составила 1 млн. 221,9 тыс. руб.
Исполнение плана расходов
на финансирование физической культуры и спорта составившего в 2009 г. 2 млн. 226,8 тыс. руб. составило 2 млн. 196,8 тыс. руб. или 98,7%
Финансирование
образования.Финансирование раздела «Образование» в 2009 году составило 255
млн. 150,0 тыс. руб., что составило 94,2%, по отношению к утвержденному
годовому плану. Общий рост финансирования образовательной сферы в 2009 году по
сравнению с 2008 годом составил 42 млн. 890,2 тыс. руб. (20,2%).
Контингент детей в 2009 г.:
По школам, всего – 4153 чел., в т. ч.:
- начальным - 60 чел.
- общим образовательным - 859 чел.
- средним образовательным - 3227 чел.
- школа-сад - 7 человек.
По детским дошкольным учреждениям - 1199
чел. (план 1160 чел.)
В учреждениях по внешкольной работе с
детьми - 2779 человека
Количество групп (кружков, секций) - 177.
В 2009 году было увеличено финансирование,
как по учреждениям общего, так и дошкольного образования.
Расходы бюджета финансирования
деятельности дошкольных учреждений в 2009 году составили 46 млн. 474,7 тыс.
руб., что составило 94,4% от утвержденного годового плана. Рост расходов по
данному направлению составил по сравнению с 2008 годом. 12 млн. 492,5 тыс. руб.
(+36,8%).
Финансирование учреждений общего
образования за 2009 год произведено в объеме 192 млн. 599,6 тыс. руб., что
составляет 94,5% к утвержденному плану 2009 года. По отношению к 2008 году
фактический объем финансирования возрос на 35 млн. 372,9 тыс. руб. (+22,5).
В рамках мероприятий направленных на
оптимизацию расходов с 01.07.2009 г. закрыты 5 малокомплектных школ, что дало
чистую экономию средств 4 млн. 38,8 тыс. руб. в том числе за счет районного
бюджета 313,9 тыс. руб., за счет областного бюджета 3 млн. 724,9 тыс. руб.
В 2009 г. 29 млн. 387, 7 тыс. руб. или 11,5% от общих расходов по разделу профинансированы в рамках целевой программы
"Развитие и оптимизация образовательной сети Лебедянского района до 2010
года". Основную часть программных расходов составили расходы на осуществление
текущего и капитального ремонта образовательных учреждений и улучшение их
материально-технического обеспечения, закупку оборудования. В т. ч. по:
- по детским дошкольным учреждениям – 4
млн. 988,6 тыс. руб.
- общеобразовательным школам – 15 млн.
485.9 тыс. руб.
- учреждениям дополнительного образования
– 8 млн. 128,9 тыс. руб.
Расходы на осуществление других
мероприятий в сфере образования профинансированы в 2009 году на 96,6% и
составили 16 млн. 142,9 тыс. руб. По отношению к уровню 2008 г. расходы снизились на 20,3%. Поскольку основную часть данных расходов составляют расходы на
обеспечение функций органов местного самоуправления, осуществляющих руководство
и управление в сфере образования, то снижение расходов, в данном случае, может
расцениваться как положительный фактор.
Финансирование
культуры.Бюджетные ассигнования исполнены на 88,8% к плану 2009 г., что составляет 47813,6 тыс. руб. В том числе на публикацию районной газеты «Лебедянские вести»
расходы составили 3784,8 тыс. руб., что составило 95,7 % от плана 2009 г. В целом разделу бюджета расходы по сравнению с 2008 годом увеличились на 9342,9 тыс. руб. или
на 24,3%. Дополнительное финансирование направлялось как на обеспечение текущей
деятельности учреждений культуры, так и на проведение ремонтов, закупку
оборудования.
Основная часть неосвоенных ассигнований
пришлась на перенесенные на 2010 г. ремонтные работы в учреждениях культуры
сельских поселений, что связано с длительностью циклов работ, средства на
осуществление которых были предусмотрены в бюджете во второй половине 2009 г.
В 2009 году в Лебедянском районе проведено
более 5900 мероприятий, 1715 киносеансов, в том числе 262 детских. В
Лебедянском краеведческом музее всеми видами деятельности (лекции, экскурсии,
образовательные программы) обслужено 13945 человек, в том числе
благотворительно 6823 человек. В отделе народных промыслов и ремесел проведено
990 экскурсий, которые посетили 11880 человек, в том числе 5317 детей. За 9
месяцев 2009 года число читателей в библиотеках Лебедянского района составило
20846 человек, количество книговыдач - 46300.
Финансирование ЖКХ. В
финансирование 2009 г. составило 237 млн. 279,9 тыс. руб. Бюджетные
ассигнования исполнены в объеме 87,2% к плану 2009 г. В 2009 г. финансирование было увеличено по сравнению с 2008 г. на 113 млн. 323,4 тыс. руб. (или на 91,4%). Резкое увеличение финансирования сферы ЖКХ в 2009 г. по равнению с 2008 г. стало возможным, прежде всего, в результате поступления дополнительных
доходов (НДФЛ), а также получением федеральных средств в форме субсидии из
фонда содействия реформированию ЖКХ на капитальный ремонт многоквартирных домов
в г. Лебедянь.
Расходы произведены по
подразделам:
-жилищное хозяйство в
сумме 56 млн. 312 тыс. руб.,
- коммунальное хозяйство
в сумме 102 млн. 612,5 тыс. руб.,
- благоустройство - в
сумме 78 млн. 357,5 тыс. руб.
Полностью освоены
субсидии, полученные от государственной корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства» на ремонт многоквартирных домов
и переселение граждан из аварийного жилого фонда в общей сумме 43 млн. 147,5
тыс. руб. освоение составило 99,6%.
Таблица 23
Субсидии, полученные, от государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
На обеспечение мероприятий по
капитальному ремонту многоквартирных домов |
Администрация
г. Лебедянь
|
24214,1 |
24214,1 |
100,0 |
На обеспечение мероприятий по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда |
19089,9 |
18933,4 |
99,2 |
Итого: |
43304,0 |
43147,5 |
99,6 |
Финансирование целевых программ в сфере
ЖКХ составило в 2009 году 18717,8 тыс. руб., при плановом уровне в 50 млн. 68
тыс. руб. Что связано с длительностью циклов работ. В 2009 году были
профинансированы только фактически произведенные мероприятия.
Учитывая, что дополнительные доходы стали
доступны к освоению только во второй половине 2009 года – завершение работ,
запланированных в рамках программ, стало возможным только в 2010 году, в
котором и запланировано расходование финансовых ресурсов.
Финансирование
мероприятий в сфере экономики. Профинансированы расходы в сумме 14 млн. 837,7
тыс. руб., что составляет 93% к плану. Рост финансирования к 2008 г. составил 6 млн. 718,9 тыс. руб. (или 82,8%)
Основную часть расходов
составило финансирование транспорта (68,5%) в сумме 10 млн. 162,4 тыс. руб.
Средства направлены на:
- субсидирование
отдельных мероприятий по другим видам транспорта в сумме 7 млн. 732,7 тыс. руб.
- субсидирование закупки
автотранспортных средств и коммунальной техники в сумме 1 млн. 623,3 тыс. руб.
(за счет федеральных средств)
Финансирование «Районной
целевой программы поддержки малого и среднего предпринимательства в Лебедянском
районе в 2009 – 2012 гг.» исполнено на 100% в сумме 1 млн. 445 тыс. руб., в т.
ч.:
- предоставление
субсидий некоммерческой организации «Липецкий областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства» в сумме 1 млн. 275 тыс. руб.
Субсидирование развития
заготовительной деятельности и первичной переработки с./х. продукции сумме
81,6. тыс. руб., (за счет областных средств)
Субсидирование реализации
мероприятий по созданию условий для обеспечения поселений, входящих в состав
муниципального района услугами торговли, бытового обслуживания в части возмещения
затрат, связанных с приобретением автомобильного топлива профинансировано сумме
726 тыс.
Мероприятия целевых
программ поселений в сумме 592,3 тыс. руб.
Безвозмездное выделение средств,
сформированных за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета Лебедянского
района бюджетам поселений на решение вопросов местного значения. В общей
сложности, данные цели были запланированы средства в сумме 41 млн. 649,2 тыс.
руб. Исполнение плана по выделению межбюджетных трансфертов из бюджета
Лебедянского района бюджетам поселений составило 33 млн. 517,4 тыс. руб. или
80,5%. Выделение трансфертов осуществлялось в следующих формах:
Субсидий из районного фонда
софинансирования расходов на осуществление капитального ремонта и бюджетных
инвестиций в объекты муниципальной собственности в сумме 25 млн. 192
тыс. руб. при плановом объеме 26 млн. 159,4 тыс. руб.
Дотаций из районного фонда на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений в сумме 8 млн. 325,4
тыс. руб. при плановом объеме 15 млн. 489,8 тыс. руб.
Таблица 24
Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета
Лебедянского района в бюджеты поселений
|
Форма межбюджетного трансферта |
Сумма финансирования, тыс. руб. |
Направление использования средств |
Мероприятия |
Социально-экономические цели,
достигаемые при реализации проекта |
Учтено в бюджете |
Исполнено |
Субсидии из районного фонда
софинансирования |
г. Лебедянь |
Субсидия |
15000,0 |
15000,0 |
Водоснабжение |
Строительство резервного
магистрального водопровода от водозабора до ул. Ленина протяженностью 2,2 км. |
Обеспечение бесперебойного
снабжения населения питьевой водой |
Агрономовский сельсовет |
Субсидия |
885,0 |
885,0 |
Ремонт учреждений культуры |
Ремонт кровли Агрономовского СДК |
Обеспечение доступа населения к
услугам учреждений культуры |
Большеизбищенский сельсовет |
Субсидия |
5254,0 |
4527,9 |
Ремонт учреждений культуры |
Капитальный ремонт и оборудование
СДК в с. Большие Избищи, ремонт СДК в с. Михайловка |
Обеспечение доступа населения к
услугам учреждений культуры |
Большепоповский сельсовет |
Субсидия |
1498,4 |
1498,0 |
Водоснабжение |
Реконструкция водопровода по ул.
Космакова, ул. Комсомольская п. Сахарного завода |
Обеспечение бесперебойного
снабжения населения питьевой водой |
Ольховский сельсовет |
Субсидия |
180,0 |
180,0 |
Водоснабжение |
Изготовление проектно-сметной
документации на строительство водопровода и артскважины в с. Новое Ракитино |
Обеспечение бесперебойного
снабжения населения питьевой водой |
Покрово-Казацкий сельсовет |
Субсидия |
3342,0 |
3031,1 |
Водоснабжение |
Реконструкция водопровода по ул.
1-е Пушкари, ул. 2-е Пушкари сл. Покрово-Казацкая |
Обеспечение бесперебойного
снабжения населения питьевой водой |
Итого по субсидии: |
26159,4 |
25192,0 |
|
Дотации из районного фонда на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений |
Волотовский сельсовет |
Дотация |
20,0 |
20 |
Проведение муниципальных выборов |
Проведение выборов главы и депутатов |
Обеспечение возможности
осуществления населением прав по выборам |
Вязовский сельсовет |
Дотация |
196,8 |
196,8 |
Водоснабжение |
Приобретение частотного преобразователя,
изготовление проектно-сметной документации по объектам водоснабжения |
Обеспечение снабжения населения
питьевой водой |
Куйманский сельсовет |
Дотация |
7023,3 |
17,5 |
Пожаробезопасность |
Реконструкция здания под пожарный
пост |
Обеспечение безопасности
населения, сохранности материальных ценностей |
2840,9 |
Ремонт учреждений культуры |
Ремонт СДК в с. Куймань |
Обеспечение доступа населения к
услугам учреждений культуры |
Павловский сельсовет |
Дотация |
200,0 |
171 |
Ремонт учреждений культуры |
Ремонт Грязновского СДК |
Обеспечение доступа населения к
услугам учреждений культуры |
Покрово-Казацкий сельсовет |
Дотация |
4860,0 |
3407,7 |
Водоснабжение |
Строительство канализации |
Обеспечение снабжения населения
водой |
Слободский сельсовет |
Дотация |
241,7 |
186,7 |
Водоснабжение |
Изготовление проектно-сметной
документации |
Обеспечение снабжения населения
питьевой водой |
55,0 |
Проведение муниципальных выборов |
Проведение выборов главы и депутатов |
Обеспечение возможности
осуществления населением прав по выборам |
Шовский сельсовет |
Дотация |
2328,0 |
834,8 |
Водоснабжение |
Строительство водопровода в д.
Кочетовка |
Обеспечение снабжения населения
питьевой водой |
Яблоневский сельсовет |
Дотация |
620,0 |
20,0 |
Проведение муниципальных выборов |
Проведение выборов главы и депутатов |
Обеспечение возможности
осуществления населением прав по выборам |
575,0 |
Водоснабжение |
Установка частотного преобразователя |
Обеспечение снабжения населения
питьевой водой |
Итого по дотации: |
15489,8 |
8325,4 |
|
Всего: |
41649,2 |
33517,4 |
|
В 2009 г. было запланировано освоение целевого финансирования за счет средств областного бюджета в
сумме 38 млн. 868,9 тыс. руб., из которых освоено 31млн. 261,8 тыс. руб. (или
80%). В. т. ч. на:
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
|